餐饮成本监督总览

覆盖采购、入库、领料、结算全链路，按疑点核查处置，重点关注红级线索

命中时间

至

—

风险性质分布

按疑点归类

逐月规则命中

待处置疑点

—

等级	疑点描述	所属项目	责任主体	涉及金额	状态

餐饮项目金额监测

按公司 → 事业部 → 餐饮项目 → 餐线部门四级组织归集，识别采购金额异常变化

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公司 › 全部事业部 › 餐饮项目（cateringProject=1） › 餐线部门 有效采购订单口径，已剔除作废单

正式运行 餐饮系统 2026-04 正式上线 2025-11 ~ 2026-03 为试运行期，仅 — 个项目纳入、累计 — 万元，覆盖不完整，不作为业务基线 金额同比与异常判定一律以正式期（2026-04 起，累计 — 万元）为准

组织口径按四级层级归集：公司 → 事业部（仅集团设）→ 餐饮项目（部门树中 cateringProject=1 的节点）→ 餐线部门。 每个餐线部门单独成行，不合并为「食堂」：同一项目下的炒锅 / 面点 / 档口 / 服务组各自核算，避免档口差异被平均掉。已剔除作废订单 — 万元；跨月对比统一用近 3 个月（8–10 月）对标前 3 个月（5–7 月），全部落在正式期内。

采购金额明细

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	餐饮项目 / 事业部	近 12 月趋势	当月	近 3 月	较前 3 月	到货率	头号供应商	异常标记

疑点库

三套系统共用一套疑点台账与处置流程，按数据域区分来源，不分割管理

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等级	数据域	疑点描述	组织层级 / 对象	涉及金额	状态	处置人

规则引擎

三套系统共用一套规则库与命中口径，数据域只是规则的分组维度

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停车收费监督总览

聚焦通行费应收实收、放行合规与月卡预收资金，覆盖 27 个车场

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数据源：海物云停车管理系统 hwytingche.hnpmg.com 独立取数、独立建账，不与餐饮成本系统交叉归集

时间筛选

至

—

逐日应收 / 实收

万元 · 末位为不完整日

放行方式结构

按出场记录

车场收费排行

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停车疑点

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等级	疑点描述	车场 / 核查对象	涉及金额	状态	处置人

车场台账

按车场核对车位规模、收费能力与实际收费水平

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各车场收费与放行

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车场	车位	出场车次	应收(万)	实收(万)	减免率	免费放行	月卡余额(万)	内部车

放行稽核

应收未收、无入场记录、异常减免三类出场记录的逐单核查

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出场时间

至

—

全额减免（实收为零）

—

车牌	车场	应缴	实收	出场时间

无入场记录出场

—

车牌	车场	出场时间	放行方式

部分减免记录（仍有实收）

—

车牌	车场	应缴	减免	实收	出场时间	放行方式

月卡资金

3.7 万张月卡的预收余额、有效期与办理操作，是停车业务沉淀资金的主要出口

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卡类型分布

张

办理操作人

张

月卡异常清单

有效期、赠送、操作权限三类问题

系统管理

三套系统共用一套账号体系与留痕口径：开通账号、授予角色、登录与操作全程可追溯

平台账号

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角色决定可执行的动作，处置留痕随账号记录

账号 / 姓名	角色	所属部门	联系方式	状态	最后登录	开通信息

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时间	账号 / 姓名	角色	IP 地址	结果	客户端 / 失败原因

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时间	操作人	动作	对象类型	操作对象	状态变化	IP

物业工单监督总览

覆盖全集团物业项目工单，按敏感词命中定位诉求处置不力、服务作风与廉洁风险

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数据源：海物云财物运营管理系统 hwy.hnpmg.com 独立取数、独立建账，按公司 → 事业部 → 物业项目 → 楼栋四级归集

时间筛选

至

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逐月工单量与敏感词命中

柱为工单量（千条）· 线为命中数

敏感词分类分布

按命中次数

项目命中排行

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物业疑点

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等级	疑点描述	项目 / 核查对象	命中敏感词	状态	处置人

敏感词工单

逐单抓出含敏感表述的工单，可穿透至原文并直接生成核查任务

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提交时间

至

—

等级	工单编号	所属项目	命中敏感词	工单原文摘要	处理人	提交时间

项目与人员

按公司 → 事业部 → 物业项目归集工单量与敏感词命中，定位高发环节与高频处理人

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项目工单与命中

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物业项目	事业部	工单量	敏感词单	命中率	主要问题	红 / 橙 / 黄

高频处理人

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敏感词库

纪检监察视角的工单敏感词体系，按风险性质分类分级，命中即入疑点库

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分级口径：红涉及利益输送、造假、规避流程的明确表述，可直接核查；橙投诉升级、安全事件、收费违规等需核实事项；黄服务作风与处置不力，反映管理问题。词库以正则匹配上下文，已排除「涂料脱落」「火灾显示盘」「强曝光」等业务常规用语；纪检与媒体类须与诉求动作共现，「纪委办公室」「纪委检查」「融媒体中心」「燃气灶打不着火」「相关人员」等字面同形表述不计入。

让每一条异常都找得到责任、落得下整改

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